市雙橋物流園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)于2012年12月經(jīng)市編辦（2012）68號(hào)文件批準(zhǔn)成立，為臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu)，由市政府管理。核定財(cái)政全額撥款事業(yè)單位編制14名。2015年我委預(yù)算數(shù)共計(jì)243.19萬元。具體說明如下：

一、基本支出預(yù)算編制情況

截止2014年10月，我委實(shí)際在編人數(shù)10人，核定的公車編制數(shù)2輛?；局С鲱A(yù)算均按財(cái)政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和職工工資標(biāo)準(zhǔn)編制。其中：基本工資支出11.77萬元；津貼補(bǔ)貼支出33.82萬元；獎(jiǎng)金支出0.98萬元；獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.12萬元；住房公積金支出6.42萬元；提租補(bǔ)貼1.37萬元；其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.71萬元；綜合定額支出5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；會(huì)議費(fèi)2萬元；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)3萬元；物業(yè)管理費(fèi)2萬元。合計(jì)73.19萬元。

二、項(xiàng)目支出預(yù)算編制情況

1、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)財(cái)政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制。

2、協(xié)調(diào)征遷安置工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

2015年是我園區(qū)項(xiàng)目進(jìn)駐的高峰期，土地房屋征收和拆遷安置工作的壓力巨大，為保證土地房屋征收和拆遷安置任務(wù)的順利完成，保證項(xiàng)目盡快落地，特安排此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

3、園區(qū)宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元。

由于我園區(qū)為新建園區(qū)，2013年4月16日《宣城市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要》（第35號(hào)）要求我委“要開展園區(qū)整體形象宣傳，提升園區(qū)的知名度和影響力”。2015年我委將采取多種形式，展開對(duì)園區(qū)宣傳工作。

4、項(xiàng)目洽談引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元

該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于園區(qū)招商引資工作,同時(shí)，由于園區(qū)部分項(xiàng)目存在的問題，需加強(qiáng)后續(xù)的招商引資力度，切實(shí)維護(hù)購房戶的利益。

5、市場(chǎng)推介培育工作經(jīng)費(fèi)20萬元

依據(jù)2013年4月16日《宣城市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要》（第35號(hào)）“園區(qū)稅收收益近幾年內(nèi)將全部用于園區(qū)建設(shè)和市場(chǎng)培育”。隨著百匯、農(nóng)副、亞夏、旅游等市場(chǎng)先后開業(yè)，城區(qū)相關(guān)市場(chǎng)的搬遷及劃行歸市工作的開展，我委將切實(shí)做好園區(qū)的市場(chǎng)推介和培育工作。

6、市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

該經(jīng)費(fèi)用于園區(qū)市場(chǎng)管理人員培訓(xùn)，經(jīng)營業(yè)態(tài)，商品價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管，各市場(chǎng)商品陳列展示、產(chǎn)品推介和促銷活動(dòng)的開展。

7、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)及管理費(fèi)20萬元。

因園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政府僅撥入工程款部分，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費(fèi)用、建設(shè)期間的工程管理費(fèi)等費(fèi)用沒有安排，特在年初預(yù)算中編制該項(xiàng)費(fèi)用。

8、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

根據(jù)市政府安排，市公安局派駐兩名干警負(fù)責(zé)園區(qū)的治安工作，但警務(wù)用車及辦公經(jīng)費(fèi)由我委負(fù)責(zé)。此外，農(nóng)民工工資清欠工作及中國茶府購房戶的包保維穩(wěn)工作也需要大量的經(jīng)費(fèi)。

9、辦公用房租賃費(fèi)20萬元。

我委現(xiàn)辦公用房系自百匯置業(yè)公司租賃，根據(jù)合同年租金為20萬元。

10、稅收維護(hù)及管理工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

由于園區(qū)地稅歸市直屬分局征管，國稅歸市開發(fā)局國稅局征管，契稅歸宣州區(qū)征管，園區(qū)稅收數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計(jì)。為防止稅源流失，除保持與上述征管部門和園區(qū)項(xiàng)目單位的溝通和聯(lián)系外，園區(qū)主要對(duì)流動(dòng)性強(qiáng)的建筑類施工企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，及時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

11、工作調(diào)度會(huì)及協(xié)調(diào)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于推動(dòng)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)而召集的工作調(diào)度會(huì)和其他會(huì)議發(fā)生的相關(guān)支出費(fèi)用。

12、考察學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

由于我園區(qū)是新建園區(qū)，需要借鑒其他各地類似園區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，故編制該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

以上項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)170萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)變化說明

2014年我委公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元，因公出國（境）費(fèi)未安排。根據(jù)國家、省市及“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”的要求，結(jié)合我委工作實(shí)際。2015年我委“三公”經(jīng)費(fèi)安排如下：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，比上年減少1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元，因我委招商外出較頻繁，維持與上年水平；因公出國（境）費(fèi)繼續(xù)不予安排。

宣城市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)

2015年3月30日